為強化審計監督，防控合規風(fēng)險，實(shí)現“強內控、防風(fēng)險、促合規”的管控目標，7月25日，市城投公司召開(kāi)交投公司內審進(jìn)場(chǎng)會(huì )暨合規內控手冊編制討論會(huì )，公司審計法務(wù)部、綜合管理部、交投公司以及安徽皋陶律師事務(wù)所、湖州立合會(huì )計師事務(wù)所等參加會(huì )議，會(huì )議分兩個(gè)階段進(jìn)行。
會(huì )議第一階段，公司審計法務(wù)部宣讀了《關(guān)于對交投公司進(jìn)行內部審計的通知》，并從審計目標、范圍等方面介紹本次審計實(shí)施方案，交投公司副總經(jīng)理黃名充作配合審計表態(tài)發(fā)言。
會(huì )議第二階段，交投公司就公司概況、內控手冊編制情況等進(jìn)行介紹，與會(huì )人員就手冊文稿中總章、內控環(huán)境、各部門(mén)業(yè)務(wù)流程內部控制、內控缺陷認定標準等章節依次進(jìn)行討論。
會(huì )議指出，交投公司要高度重視此次內審工作，主動(dòng)接受審計監督，主要領(lǐng)導要親自抓，各部門(mén)要全力配合，明確專(zhuān)人負責，按時(shí)如實(shí)提供審計組所需的各項資料，對審計提出的問(wèn)題加強整改；要在全面梳理公司各類(lèi)管理制度的基礎上，結合公司實(shí)際，以“可用、會(huì )用、好用”的建設目標，完成公司合規內控手冊編制工作，強化內控體系管控與公司各項業(yè)務(wù)工作深度融合；要將合規管理、內控建設及實(shí)施情況納入內審工作內容，對公司重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節、重要事項的內控有效性進(jìn)行評價(jià)，以保障各項經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)規范有序開(kāi)展。
